Dịch vụ kế toán thuế kê khai thuế lần đầu tại Bắc Ninh

153
05/09/2024

Rate this post

Dịch vụ kế toán thuế kê khai thuế lần đầu tại Bắc Ninh

Dịch vụ kế toán thuế kê khai thuế lần đầu tại Bắc Ninh là sự lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp mới thành lập, giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách ban đầu trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về thuế. Việc kê khai thuế lần đầu không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự hiểu biết sâu rộng về các quy định hiện hành. Tại Bắc Ninh, dịch vụ này đã và đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp thiết lập một nền tảng tài chính vững chắc ngay từ những bước đầu tiên. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dịch vụ này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính. Những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp sẽ có lợi thế lớn trong việc tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời đảm bảo mọi thủ tục thuế được thực hiện đúng và đủ. Việc lựa chọn dịch vụ uy tín tại Bắc Ninh là bước quan trọng để doanh nghiệp có thể yên tâm phát triển trong một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Thủ tục kê khai thuế ban đầu năm 2022 tại Bắc Ninh

Các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch và dự toán thuế lần đầu tại Bắc Ninh?

Việc lập kế hoạch và dự toán thuế lần đầu là một phần quan trọng trong quy trình khởi sự kinh doanh, đặc biệt tại Bắc Ninh. Bạn có thể tham khảo một số công cụ hỗ trợ sau đây để hỗ trợ quá trình này:

Phần mềm kế toán và quản lý thuế

MISA: Một trong những phần mềm kế toán phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ việc lập dự toán thuế, báo cáo tài chính và theo dõi các chi phí liên quan đến thuế.

FAST Accounting: Phần mềm này cũng hỗ trợ tính toán thuế, lập báo cáo thuế và quản lý tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sage: Phần mềm kế toán quốc tế có tính năng mạnh mẽ để quản lý tài chính và thuế.

Công cụ tính thuế trực tuyến

Hệ thống khai thuế điện tử (eTax): Do Tổng cục Thuế Việt Nam cung cấp, hệ thống này cho phép doanh nghiệp đăng ký mã số thuế, khai báo thuế và nộp thuế trực tuyến một cách thuận tiện.

TNCN Online: Công cụ này hỗ trợ tính toán thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế liên quan khác.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế tại Bắc Ninh: Bạn có thể tìm kiếm các dịch vụ tư vấn từ các công ty kế toán, như KPMG, PwC, Deloitte, hay các công ty địa phương uy tín trong lĩnh vực thuế để hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và dự toán thuế lần đầu.

Ứng dụng quản lý tài chính

QuickBooks: Một trong những ứng dụng quản lý tài chính quốc tế được nhiều doanh nghiệp sử dụng để lập kế hoạch tài chính và dự toán thuế một cách hiệu quả.

Xero: Ứng dụng này hỗ trợ quản lý tài chính doanh nghiệp và dự toán thuế, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ.

Công cụ Excel hoặc Google Sheets

Nếu bạn muốn tạo dự toán thuế thủ công, Excel hoặc Google Sheets cũng là công cụ hữu ích để lập kế hoạch tài chính và thuế. Bạn có thể tải các mẫu bảng tính miễn phí để giúp tính toán chi phí và thuế.

Sử dụng các công cụ này sẽ giúp bạn lập kế hoạch thuế một cách chính xác và tiết kiệm thời gian.

Những rủi ro cần lưu ý khi lập dự toán thuế lần đầu tại Bắc Ninh?

Khi lập dự toán thuế lần đầu tại Bắc Ninh, có nhiều rủi ro và yếu tố cần lưu ý để tránh các sai sót và rủi ro pháp lý. Dưới đây là một số rủi ro phổ biến mà doanh nghiệp có thể gặp phải và cách giảm thiểu những rủi ro này.

Thiếu hiểu biết về quy định pháp luật thuế

Rủi ro đầu tiên là doanh nghiệp không nắm vững các quy định pháp luật về thuế tại Việt Nam, đặc biệt là Bắc Ninh, một tỉnh đang phát triển nhanh về kinh tế. Luật thuế và các chính sách liên quan đến thuế thay đổi thường xuyên, và việc không cập nhật kịp thời có thể dẫn đến sai sót trong việc lập dự toán. Điều này có thể bao gồm thiếu sót trong khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác.

Cách giảm thiểu:

Đảm bảo luôn cập nhật thông tin pháp luật từ các nguồn tin chính thức như cơ quan thuế, luật sư chuyên về thuế, và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp để đảm bảo mọi quy trình tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Sai sót trong lập dự toán thuế

Sai sót phổ biến khi lập dự toán thuế lần đầu là do thiếu thông tin hoặc dữ liệu không chính xác. Ví dụ, doanh nghiệp có thể đưa ra những con số không chính xác về doanh thu, chi phí hoặc lợi nhuận dẫn đến dự toán sai. Sai sót này không chỉ ảnh hưởng đến dự toán thuế mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn như phải đóng thuế bổ sung, bị phạt hành chính hoặc truy thu thuế.

Cách giảm thiểu:

Đảm bảo có dữ liệu đầy đủ và chính xác về doanh thu, chi phí và các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp.

Sử dụng phần mềm quản lý kế toán và tài chính để hỗ trợ quá trình lập dự toán, giúp tránh sai sót do nhập liệu thủ công.

Không nắm rõ về các loại thuế và các khoản giảm trừ

Một số doanh nghiệp lần đầu lập dự toán thuế có thể không hiểu rõ về các loại thuế phải đóng, các khoản miễn giảm thuế, hoặc các ưu đãi thuế mà doanh nghiệp có thể được hưởng. Việc không tận dụng tối đa các ưu đãi thuế hoặc khai sai các khoản miễn giảm có thể khiến doanh nghiệp phải chịu thuế cao hơn so với thực tế.

Cách giảm thiểu:

Tìm hiểu kỹ về các loại thuế và các quy định về giảm trừ, miễn thuế dành cho doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động tại Bắc Ninh.

Hợp tác với các chuyên gia tư vấn thuế để đảm bảo doanh nghiệp tận dụng hết các ưu đãi thuế hợp pháp.

Chậm trễ trong việc nộp hồ sơ thuế

Một trong những rủi ro lớn khi lập dự toán thuế lần đầu là việc chậm trễ trong nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến cơ quan thuế. Việc nộp chậm có thể dẫn đến các khoản phạt nộp chậm và lãi suất phạt trên số thuế chưa nộp. Ngoài ra, chậm trễ còn có thể gây khó khăn cho việc xử lý hồ sơ và làm giảm uy tín của doanh nghiệp với cơ quan thuế.

Cách giảm thiểu:

Lập kế hoạch và thời gian biểu cụ thể cho việc nộp hồ sơ thuế, đảm bảo nộp đúng hạn.

Sử dụng dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để đảm bảo hồ sơ thuế được chuẩn bị và nộp đúng thời gian.

Rủi ro khi tự thực hiện mà không có chuyên gia hỗ trợ

Doanh nghiệp mới thường gặp khó khăn trong việc tự lập dự toán thuế mà không có sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn thuế. Những doanh nghiệp không có đội ngũ nhân sự chuyên về thuế có thể mắc sai sót nghiêm trọng do thiếu kinh nghiệm hoặc không am hiểu đủ về các quy định và thủ tục thuế.

Cách giảm thiểu:

Xem xét sử dụng dịch vụ tư vấn thuế từ các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để giúp doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề liên quan đến thuế.

Đào tạo nhân sự nội bộ để hiểu về quy trình lập dự toán thuế cơ bản nhằm hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào bên thứ ba.

Không xác định chính xác thời gian khai báo thuế

Việc không xác định được thời gian khai báo thuế hoặc khai sai thời điểm cũng là một rủi ro đáng kể. Điều này có thể dẫn đến việc bị cơ quan thuế phạt vì không tuân thủ quy định về thời gian khai thuế.

Cách giảm thiểu:

Lập kế hoạch chi tiết về thời gian khai báo thuế và theo dõi sát sao lịch trình nộp thuế của doanh nghiệp.

Sử dụng các ứng dụng phần mềm quản lý thuế và tài chính để nhận thông báo nhắc nhở về thời gian nộp thuế.

Rủi ro từ các quy định về thuế địa phương

Tại Bắc Ninh, ngoài các quy định thuế chung của quốc gia, có thể có những quy định thuế địa phương cụ thể mà doanh nghiệp cần tuân thủ. Nếu không nắm rõ các quy định địa phương, doanh nghiệp có thể phải chịu thêm phí hoặc bị phạt.

Cách giảm thiểu:

Tìm hiểu kỹ các quy định thuế tại Bắc Ninh từ các cơ quan thuế địa phương hoặc qua các chuyên gia thuế.

Thường xuyên kiểm tra thông tin và chính sách thuế từ các trang web chính thức của tỉnh hoặc từ các cơ quan tư vấn.

Rủi ro về an ninh và bảo mật thông tin tài chính

Khi lập dự toán thuế lần đầu, nhiều doanh nghiệp có thể không chú trọng đến vấn đề bảo mật thông tin tài chính. Thông tin tài chính nhạy cảm có thể bị lộ ra ngoài hoặc bị lợi dụng, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp cả về tài chính và uy tín.

Cách giảm thiểu:

Áp dụng các biện pháp bảo mật tốt nhất cho hệ thống tài chính của doanh nghiệp, bao gồm mã hóa dữ liệu và sử dụng phần mềm bảo mật.

Đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin và cách phòng ngừa rủi ro an ninh mạng.

Kết luận

Lập dự toán thuế lần đầu tại Bắc Ninh yêu cầu doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc nắm vững quy định pháp luật, đến việc sử dụng các công cụ và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Bằng cách hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý, doanh nghiệp có thể đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật thuế và tối ưu hóa chi phí thuế phải nộp.

Làm sao để đàm phán chi phí hợp lý khi thuê dịch vụ kế toán thuế lần đầu tại Bắc Ninh?

Khi thuê dịch vụ kế toán thuế lần đầu tại Bắc Ninh, đàm phán chi phí hợp lý là một bước quan trọng để đảm bảo bạn nhận được dịch vụ chất lượng mà không vượt quá ngân sách. Dưới đây là các bước và lưu ý để bạn có thể đàm phán hiệu quả:

Nghiên cứu thị trường

Trước khi bước vào cuộc đàm phán, bạn cần hiểu rõ mức giá chung của dịch vụ kế toán thuế tại Bắc Ninh. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tham khảo nhiều công ty cung cấp dịch vụ, xem xét các đánh giá và kinh nghiệm của khách hàng trước đó. Tìm hiểu về những gói dịch vụ họ cung cấp để biết được giá trị thực tế của dịch vụ.

Xác định nhu cầu cụ thể

Việc xác định rõ ràng nhu cầu kế toán thuế của bạn là rất quan trọng. Bạn cần làm rõ các yếu tố như quy mô doanh nghiệp, khối lượng công việc cần làm, và thời gian yêu cầu dịch vụ. Ví dụ, một doanh nghiệp nhỏ với ít giao dịch sẽ có chi phí thấp hơn so với doanh nghiệp lớn. Điều này giúp bạn tập trung vào những dịch vụ cần thiết nhất, tránh việc chi trả cho những dịch vụ không cần thiết.

Đàm phán linh hoạt về giá

Khi đã hiểu rõ thị trường và nhu cầu của mình, hãy thảo luận rõ ràng về các yếu tố chi phí với nhà cung cấp dịch vụ. Đừng ngần ngại yêu cầu chi tiết từng khoản mục trong báo giá, từ chi phí cố định đến các chi phí phát sinh. Nếu cảm thấy mức giá ban đầu quá cao, hãy đề xuất giảm bớt một số dịch vụ không quá cần thiết hoặc yêu cầu gói dịch vụ linh hoạt theo từng giai đoạn của doanh nghiệp.

Xem xét hình thức thanh toán

Bạn cũng có thể thương lượng về phương thức thanh toán. Một số công ty dịch vụ kế toán thuế có thể giảm giá nếu bạn thanh toán trước hoặc chọn phương thức trả theo tháng thay vì thanh toán toàn bộ một lần. Hình thức này có thể giúp bạn kiểm soát dòng tiền tốt hơn trong thời gian đầu hợp tác.

Thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm

Để tránh các chi phí phát sinh không mong muốn, hãy thảo luận kỹ về trách nhiệm và công việc của hai bên. Hãy đảm bảo rằng hợp đồng dịch vụ bao gồm các điều khoản rõ ràng về việc ai chịu trách nhiệm khi có sai sót xảy ra trong quá trình nộp thuế hoặc giải quyết vấn đề với cơ quan thuế.

So sánh nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ

Sau khi đàm phán với một số công ty, hãy so sánh các dịch vụ và giá cả để đưa ra quyết định. Đừng chỉ nhìn vào mức giá thấp nhất mà hãy xem xét kỹ lưỡng về chất lượng dịch vụ, uy tín và khả năng hỗ trợ lâu dài của nhà cung cấp.

Hỏi về chiết khấu hoặc ưu đãi

Nếu bạn có ý định sử dụng dịch vụ kế toán thuế dài hạn, hãy yêu cầu các ưu đãi hoặc chiết khấu cho khách hàng trung thành. Các công ty dịch vụ thường sẵn sàng giảm giá cho những hợp đồng dài hạn hoặc các dịch vụ liên tục.

Đảm bảo hợp đồng rõ ràng

Sau khi đã thỏa thuận về chi phí, bạn cần đảm bảo rằng mọi điều khoản đã được ghi rõ trong hợp đồng. Điều này bao gồm chi phí dịch vụ, các dịch vụ đi kèm, thời gian thực hiện và các cam kết về trách nhiệm.

Tóm lại, đàm phán chi phí hợp lý khi thuê dịch vụ kế toán thuế tại Bắc Ninh đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giao tiếp rõ ràng với nhà cung cấp dịch vụ. Nắm vững nhu cầu, so sánh thị trường và thương lượng linh hoạt sẽ giúp bạn đạt được thỏa thuận tốt nhất.

Chi phí dịch vụ kê khai thuế ban đầu tại Bắc Ninh

Các phương pháp thanh toán chi phí dịch vụ kế toán thuế tại Bắc Ninh là gì?

Các phương pháp thanh toán chi phí dịch vụ kế toán thuế tại Bắc Ninh thường bao gồm các hình thức phổ biến sau:

Thanh toán bằng tiền mặt: Người dùng có thể đến trực tiếp văn phòng dịch vụ kế toán để thanh toán bằng tiền mặt sau khi hoàn thành dịch vụ.

Chuyển khoản ngân hàng: Đây là phương thức phổ biến và tiện lợi nhất. Sau khi hoàn thành dịch vụ, người dùng sẽ nhận được thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị cung cấp dịch vụ và thực hiện chuyển khoản.

Thanh toán qua ví điện tử: Một số dịch vụ kế toán tại Bắc Ninh có thể chấp nhận thanh toán qua các ví điện tử phổ biến như Momo, ZaloPay, hoặc ViettelPay.

Thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ: Nếu đơn vị cung cấp dịch vụ có hỗ trợ thanh toán qua POS, người dùng có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Thanh toán qua dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến: Một số đơn vị kế toán có tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến, cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp qua website hoặc ứng dụng của họ.

Những phương thức này giúp người dùng lựa chọn cách thanh toán thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của mình.

Làm sao để kiểm tra và đánh giá chi phí thuê tư vấn thuế tại Bắc NInh?

Để kiểm tra và đánh giá chi phí thuê tư vấn thuế tại Bắc Ninh, bạn cần thực hiện một quy trình có hệ thống nhằm đảm bảo lựa chọn được dịch vụ phù hợp và hiệu quả nhất. Dưới đây là các bước cụ thể:

Tìm hiểu thị trường

Trước tiên, bạn nên nghiên cứu thị trường tư vấn thuế tại Bắc Ninh. Có thể sử dụng các nguồn như internet, mạng xã hội, diễn đàn, và liên hệ với các doanh nghiệp đã từng sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin. Qua đó, bạn có thể xác định những công ty tư vấn uy tín, chất lượng.

So sánh giá cả

Sau khi đã có danh sách các nhà cung cấp dịch vụ, việc tiếp theo là so sánh chi phí giữa các đơn vị. Chi phí dịch vụ tư vấn thuế thường không có mức cố định mà dao động tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp và yêu cầu dịch vụ. Do đó, hãy yêu cầu báo giá từ nhiều đơn vị để so sánh mức giá họ đưa ra. Khi so sánh, bạn nên lưu ý rằng chi phí thường sẽ bao gồm các phần như phí tư vấn hàng tháng, phí kiểm toán và phí hỗ trợ pháp lý.

Đánh giá chất lượng dịch vụ

Chi phí là một yếu tố quan trọng, nhưng chất lượng dịch vụ cũng không kém phần quan trọng. Bạn nên kiểm tra các phản hồi và đánh giá từ khách hàng cũ của công ty tư vấn. Những đánh giá này giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, bạn cần chú ý đến sự chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn của đội ngũ tư vấn, cũng như khả năng giải quyết vấn đề của họ.

Kiểm tra các chi phí ẩn

Trong nhiều trường hợp, chi phí ban đầu có thể hấp dẫn nhưng lại kèm theo nhiều chi phí ẩn như phí bổ sung khi phát sinh các dịch vụ ngoài hợp đồng. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hỏi rõ về tất cả các khoản chi phí liên quan để tránh các khoản phí phát sinh không mong muốn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

So sánh lợi ích so với chi phí

Cuối cùng, bạn cần đánh giá tổng thể về lợi ích mà dịch vụ tư vấn thuế mang lại so với chi phí bỏ ra. Nếu dịch vụ giúp bạn tối ưu hóa quy trình thuế, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tiết kiệm chi phí hoạt động, thì việc đầu tư cho dịch vụ tư vấn có thể mang lại hiệu quả cao hơn so với chi phí ban đầu.

Tóm lại, quá trình kiểm tra và đánh giá chi phí thuê tư vấn thuế tại Bắc Ninh cần dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường, so sánh chi phí giữa các đơn vị, và xem xét cẩn thận về chất lượng và giá trị dịch vụ mang lại. Hãy lưu ý rằng, một dịch vụ tư vấn thuế hiệu quả không chỉ dựa vào giá thành mà còn ở chất lượng tư vấn và lợi ích lâu dài mà nó mang lại cho doanh nghiệp.

Làm sao để kê khai thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài lần đầu tại Bắc Ninh?

Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho chuyên gia nước ngoài lần đầu tại Bắc Ninh cần tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về thuế. Quá trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm vững quy trình kê khai để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh những rắc rối phát sinh. Sau đây là các bước hướng dẫn chi tiết về cách kê khai thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài lần đầu tại Bắc Ninh.

Xác định đối tượng nộp thuế

Trước khi tiến hành kê khai thuế, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần xác định rõ đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chuyên gia nước ngoài cư trú tại Việt Nam trên 183 ngày trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đến Việt Nam sẽ được coi là cá nhân cư trú. Trường hợp ngược lại, nếu thời gian cư trú dưới 183 ngày, chuyên gia sẽ được coi là cá nhân không cư trú.

Căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam, doanh nghiệp và chuyên gia sẽ xác định được mức thuế suất và phương pháp tính thuế phù hợp.

Hồ sơ kê khai thuế lần đầu cho chuyên gia nước ngoài

Khi tiến hành kê khai thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ sau:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT: Đây là mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân cho chuyên gia nước ngoài. Mẫu này có thể lấy từ trang web của Tổng cục Thuế hoặc cơ quan thuế địa phương tại Bắc Ninh.

Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động giữa chuyên gia và doanh nghiệp hoặc cá nhân sử dụng lao động. Đây là căn cứ để xác định mức lương và các khoản thu nhập khác.

Bản sao hộ chiếu và visa: Hộ chiếu và visa của chuyên gia nước ngoài cần được công chứng để hợp lệ.

Giấy xác nhận cư trú (nếu có): Nếu chuyên gia đã ở Việt Nam trên 183 ngày, cần có giấy xác nhận cư trú để làm căn cứ tính thuế như đối với cá nhân cư trú.

Giấy tờ chứng minh các khoản giảm trừ gia cảnh (nếu có): Nếu chuyên gia có người phụ thuộc (vợ/chồng, con cái), cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh như giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc các giấy tờ tương đương khác.

Các giấy tờ liên quan khác: Tùy theo tình huống cụ thể, cơ quan thuế có thể yêu cầu thêm các giấy tờ khác để xác minh thông tin.

Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài gồm các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp và các khoản thu nhập khác từ công việc mà chuyên gia nhận được tại Việt Nam.

Đối với cá nhân cư trú: Thu nhập chịu thuế bao gồm tất cả các khoản thu nhập mà chuyên gia nhận được cả ở trong và ngoài Việt Nam.

Đối với cá nhân không cư trú: Thu nhập chịu thuế chỉ bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam.

Tính thuế thu nhập cá nhân

Phương pháp tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc chuyên gia đó là cá nhân cư trú hay không cư trú.

Cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú sẽ áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần theo các mức thuế suất sau:

Thu nhập đến 5 triệu đồng/tháng: Thuế suất 5%.

Thu nhập từ 5 – 10 triệu đồng/tháng: Thuế suất 10%.

Thu nhập từ 10 – 18 triệu đồng/tháng: Thuế suất 15%.

Thu nhập từ 18 – 32 triệu đồng/tháng: Thuế suất 20%.

Thu nhập từ 32 – 52 triệu đồng/tháng: Thuế suất 25%.

Thu nhập từ 52 – 80 triệu đồng/tháng: Thuế suất 30%.

Thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng: Thuế suất 35%.

Chuyên gia nước ngoài được tính giảm trừ gia cảnh với mức giảm trừ bản thân 11 triệu đồng/tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (theo quy định hiện hành).

Cá nhân không cư trú

Cá nhân không cư trú sẽ áp dụng mức thuế suất cố định là 20% trên tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Do không phải cá nhân cư trú, chuyên gia không được giảm trừ gia cảnh hay các khoản giảm trừ khác.

Đăng ký mã số thuế

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kê khai thuế, bước tiếp theo là đăng ký mã số thuế cho chuyên gia nước ngoài. Mã số thuế là mã số duy nhất mà cơ quan thuế cấp cho cá nhân hoặc tổ chức để quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Chuyên gia hoặc doanh nghiệp có thể đến trực tiếp cơ quan thuế tại Bắc Ninh để nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế hoặc thực hiện qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Thời gian giải quyết hồ sơ thường kéo dài khoảng 5-7 ngày làm việc.

Kê khai và nộp thuế

Sau khi được cấp mã số thuế, chuyên gia nước ngoài cần thực hiện kê khai thuế theo chu kỳ kê khai thuế tại Việt Nam. Hiện tại, thuế TNCN thường được kê khai theo tháng hoặc theo quý tùy thuộc vào tổng số thu nhập của chuyên gia.

Doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) để thực hiện kê khai thuế hoặc kê khai trực tuyến qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế. Sau khi kê khai, doanh nghiệp cần nộp thuế TNCN của chuyên gia theo quy định.

Lưu ý về hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc cần chú ý đến các hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký kết với quốc gia của chuyên gia. Theo các hiệp định này, chuyên gia có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một trong hai quốc gia, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể. Việc áp dụng hiệp định này cần có sự xác nhận từ cơ quan thuế.

Các lưu ý khi kê khai thuế lần đầu

Thời hạn kê khai thuế: Chuyên gia nước ngoài hoặc doanh nghiệp sử dụng lao động cần nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế và kê khai thuế đúng thời hạn để tránh bị xử phạt hành chính do chậm nộp.

Giấy tờ cần công chứng: Một số giấy tờ như hộ chiếu, hợp đồng lao động cần phải được công chứng hợp lệ để tránh việc bị trả hồ sơ.

Sử dụng dịch vụ tư vấn thuế: Nếu doanh nghiệp chưa nắm rõ các quy định về thuế cho người nước ngoài, có thể sử dụng dịch vụ tư vấn thuế để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

Kê khai thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh lần đầu đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ các bước theo quy định pháp luật. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn thực hiện quá trình này một cách thuận lợi.

Những điều kiện nào cần đáp ứng khi kê khai thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh?

Khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh, cần phải đáp ứng một số điều kiện và thủ tục cơ bản như sau:

Xác định tình trạng cư trú

Chuyên gia là cá nhân cư trú: Nếu chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục, hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, họ được xem là cá nhân cư trú.

Chuyên gia là cá nhân không cư trú: Nếu chuyên gia ở dưới 183 ngày và không có nơi ở thường xuyên, họ được coi là cá nhân không cư trú.

Mức thuế suất áp dụng

Cá nhân cư trú: Thuế suất tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần (từ 5% đến 35% tùy theo mức thu nhập).

Cá nhân không cư trú: Áp dụng mức thuế suất cố định là 20% trên thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Thu nhập chịu thuế

Tất cả các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam và toàn cầu (đối với cá nhân cư trú) như: lương, phụ cấp, thưởng, lợi tức, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản.

Chỉ thu nhập phát sinh tại Việt Nam đối với cá nhân không cư trú.

Kê khai và nộp thuế

Thời hạn kê khai: Kê khai theo tháng hoặc quý tùy theo quy định của cơ quan thuế.

Nộp tờ khai: Sử dụng mẫu tờ khai 02/KK-TNCN để kê khai thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài.

Nộp thuế: Sau khi kê khai, chuyên gia phải thực hiện nộp thuế tại Cục thuế hoặc chi cục thuế tại Bắc Ninh.

Chứng từ và hồ sơ cần chuẩn bị

Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm (nếu có).

Giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú (visa, hộ chiếu).

Chứng từ liên quan đến thu nhập như bảng lương, hóa đơn chứng từ chi trả các khoản thưởng.

Điều khoản tránh đánh thuế hai lần

Nếu quốc gia mà chuyên gia cư trú có hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam, họ có thể áp dụng các điều khoản của hiệp định để tránh việc nộp thuế tại cả hai quốc gia.

Việc kê khai thuế cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo không gặp phải các vấn đề pháp lý.

Dịch vụ kế toán thuế kê khai thuế lần đầu tại Bắc Ninh không chỉ là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn là người đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp trong suốt hành trình kinh doanh. Việc đảm bảo các thủ tục thuế được thực hiện đúng cách không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững. Nhờ vào sự hỗ trợ chuyên nghiệp, doanh nghiệp có thể tránh được những rủi ro pháp lý không đáng có và tập trung vào mục tiêu phát triển dài hạn. Dịch vụ kế toán thuế tại Bắc Ninh luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua mọi thử thách. Hãy để dịch vụ này giúp doanh nghiệp của bạn bắt đầu hành trình kinh doanh một cách suôn sẻ và thành công.