NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG TẠI YÊN BÁI

295
01/06/2022

Rate this post

NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG TẠI YÊN BÁI

Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng tại Yên Bái, chúng tôi tự hào mang đến cho doanh nghiệp sự hỗ trợ chuyên nghiệp và toàn diện. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, chúng tôi luôn đảm bảo các báo cáo thuế của quý khách hàng được thực hiện một cách chính xác và đúng hạn. Chúng tôi hiểu rằng việc nộp thuế là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, và chúng tôi cam kết giúp quý khách hàng giảm thiểu rủi ro về thuế. Đội ngũ của chúng tôi không ngừng cập nhật các quy định pháp luật mới nhất để đảm bảo sự tuân thủ tuyệt đối. Sử dụng các công cụ và phần mềm hiện đại, chúng tôi đảm bảo quá trình làm báo cáo thuế được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Dịch vụ của chúng tôi không chỉ giúp quý khách tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa chi phí liên quan đến thuế. Hãy để chúng tôi trở thành người đồng hành tin cậy của quý doanh nghiệp trên hành trình phát triển.

Hướng dẫn chi tiết cách làm báo cáo thuế hàng tháng tại Yên Bái

Hướng dẫn nộp báo cáo thuế hàng tháng qua mạng tại Yên Bái

Nộp báo cáo thuế hàng tháng qua mạng là một quy trình quan trọng và thuận tiện cho các doanh nghiệp tại Yên Bái, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tuân thủ quy định về thuế. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để nộp báo cáo thuế hàng tháng qua mạng tại Yên Bái:

Chuẩn bị trước khi nộp báo cáo thuế qua mạng

Đăng ký tài khoản thuế điện tử: Doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản thuế điện tử với cơ quan thuế quản lý. Tài khoản này sẽ được sử dụng để truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và nộp các tờ khai thuế.

Chữ ký số (USB Token): Doanh nghiệp phải có chữ ký số (USB Token) được cấp bởi các nhà cung cấp chứng thư số được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Chữ ký số này dùng để ký điện tử các tờ khai thuế khi nộp qua mạng.

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK): Tải và cài đặt phần mềm HTKK từ trang web của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn). Đảm bảo phần mềm được cập nhật phiên bản mới nhất để sử dụng các biểu mẫu tờ khai và tính năng mới nhất.

Lập tờ khai thuế hàng tháng

Chuẩn bị dữ liệu và chứng từ

Thu thập và kiểm tra chứng từ: Thu thập tất cả các hóa đơn bán ra, mua vào, bảng lương, chứng từ khấu trừ thuế TNCN, và các tài liệu liên quan khác trong tháng. Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Phân loại chứng từ theo từng loại thuế: Xác định các loại thuế cần kê khai hàng tháng như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (nếu có), và thuế tài nguyên (nếu có).

Lập tờ khai thuế trên phần mềm HTKK

Mở phần mềm HTKK: Khởi động phần mềm HTKK trên máy tính.

Chọn chức năng lập tờ khai thuế: Tùy vào loại thuế cần khai, chọn chức năng lập tờ khai tương ứng. Ví dụ:

Đối với thuế GTGT: Chọn “Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu 01/GTGT)”.

Đối với thuế TNCN: Chọn “Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 05/KK-TNCN)”.

Đối với thuế TTĐB: Chọn “Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (Mẫu 01/TTĐB)”.

Điền thông tin cơ bản: Nhập các thông tin cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, kỳ tính thuế (tháng), và các thông tin khác theo yêu cầu của tờ khai.

Nhập dữ liệu kê khai:

Đối với thuế GTGT: Nhập các thông tin về doanh thu bán hàng, dịch vụ chịu thuế GTGT, thuế suất áp dụng, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, và số thuế GTGT phải nộp.

Đối với thuế TNCN: Nhập tổng thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ, số thuế TNCN đã khấu trừ, và số thuế phải nộp.

Đối với thuế TTĐB: Nhập số lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB, giá tính thuế, thuế suất, và số thuế phải nộp.

Kiểm tra lại tờ khai: Sau khi nhập xong dữ liệu, kiểm tra lại tất cả các thông tin đã nhập để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Kết xuất tờ khai: Sau khi hoàn thành tờ khai, lưu và kết xuất tờ khai thành file XML để nộp qua mạng.

Nộp tờ khai thuế qua mạng

Truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: Truy cập vào trang web thuedientu.gdt.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp.

Nộp tờ khai:

Chọn chức năng “Nộp tờ khai” trên giao diện chính của trang web.

Tải lên file XML của tờ khai thuế đã kết xuất từ phần mềm HTKK.

Ký điện tử và gửi tờ khai:

Sử dụng chữ ký số (USB Token) để ký điện tử tờ khai.

Sau khi ký điện tử, nhấn “Gửi tờ khai” để nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

Kiểm tra xác nhận: Sau khi nộp tờ khai, kiểm tra thông báo xác nhận của hệ thống để đảm bảo tờ khai đã được nộp thành công. Có thể truy cập mục “Tra cứu” để xem trạng thái tờ khai.

Nộp tiền thuế qua mạng

Tạo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu C1-02/NS):

Vào mục “Nộp thuế” trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Điền các thông tin cần thiết vào mẫu Giấy nộp tiền.

Nộp tiền thuế:

Chọn ngân hàng mà doanh nghiệp muốn sử dụng để nộp tiền thuế.

Thực hiện nộp tiền trực tuyến thông qua hệ thống ngân hàng hoặc cổng thanh toán điện tử được liên kết với cơ quan thuế.

Kiểm tra giao dịch nộp thuế: Sau khi nộp tiền, doanh nghiệp cần kiểm tra lại giao dịch để đảm bảo tiền thuế đã được nộp vào ngân sách nhà nước thành công.

Lưu trữ hồ sơ và chứng từ

Lưu trữ tờ khai và chứng từ nộp thuế: Sau khi nộp tờ khai và tiền thuế, doanh nghiệp cần lưu trữ các tờ khai thuế đã nộp, giấy nộp tiền, hóa đơn, chứng từ và tài liệu liên quan khác trong thời gian tối thiểu là 10 năm theo quy định pháp luật.

Kiểm tra và đối chiếu định kỳ

Thường xuyên kiểm tra lại: Thực hiện kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán định kỳ để phát hiện và điều chỉnh kịp thời các sai sót, đảm bảo tính chính xác của báo cáo thuế.

Cập nhật thông tin từ cơ quan thuế: Thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin mới từ cơ quan thuế để tuân thủ đúng các quy định và tránh bị xử phạt hành chính.

Bằng cách tuân thủ các bước trên, doanh nghiệp tại Yên Bái có thể nộp báo cáo thuế hàng tháng qua mạng một cách hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Giá dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng giá rẻ tại Yên Bái — Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng giá rẻ tại Yên Bái

Các bước chuẩn bị cho báo cáo thuế hàng tháng tại Yên Bái

Để chuẩn bị cho báo cáo thuế hàng tháng tại Yên Bái (hoặc bất kỳ địa phương nào tại Việt Nam), doanh nghiệp cần thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế. Dưới đây là các bước chuẩn bị cần thiết cho việc lập báo cáo thuế hàng tháng:

Thu thập đầy đủ chứng từ, hóa đơn

Hóa đơn bán hàng: Thu thập các hóa đơn GTGT đã phát hành cho khách hàng trong tháng.

Hóa đơn mua hàng: Thu thập các hóa đơn GTGT đầu vào từ các nhà cung cấp để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chứng từ thanh toán: Lưu trữ đầy đủ các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu giá trị hóa đơn trên 20 triệu đồng).

Các chứng từ khác: Bao gồm sổ tiền gửi ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi, bảng lương, các giấy tờ liên quan đến chi phí phát sinh trong tháng.

➤ Lưu ý: Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ tính hợp lệ của các hóa đơn, đảm bảo hóa đơn có đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định.

Kiểm tra và đối chiếu sổ sách kế toán

Đảm bảo rằng các khoản thu và chi đã được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Đối chiếu số liệu trên hóa đơn bán hàng, mua hàng với sổ kế toán để đảm bảo tính chính xác.

Kiểm tra các khoản doanh thu và chi phí có phù hợp với các hoạt động kinh doanh thực tế không.

➤ Lưu ý: Sử dụng phần mềm kế toán hoặc dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để hỗ trợ việc ghi nhận và đối chiếu số liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Phương pháp kê khai: Doanh nghiệp có thể kê khai theo phương pháp khấu trừ (dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên) hoặc phương pháp trực tiếp (dành cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm hoặc kinh doanh ngành nghề đặc thù).

Mẫu tờ khai:

Mẫu 01/GTGT: Dành cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ.

Mẫu 03/GTGT: Dành cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp.

Thời hạn nộp: Trước ngày 20 của tháng sau.

➤ Lưu ý: Cần kiểm tra kỹ số liệu đầu ra và đầu vào để đảm bảo không có sai sót trong việc tính số thuế phải nộp.

Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Đối tượng: Nếu doanh nghiệp có trả thu nhập cho người lao động trong tháng, phải nộp tờ khai thuế TNCN.

Mẫu tờ khai: Mẫu 02/KK-TNCN.

Thời hạn nộp: Trước ngày 20 của tháng sau nếu kê khai theo tháng.

➤ Lưu ý: Tính toán đúng số thuế phải nộp cho từng cá nhân dựa trên mức thu nhập và các khoản giảm trừ gia cảnh.

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đối tượng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng hoặc hàng quý.

Mẫu tờ khai: Mẫu BC26/AC.

Thời hạn nộp: Trước ngày 20 của tháng sau nếu kê khai theo tháng.

➤ Lưu ý: Đảm bảo tất cả các hóa đơn đã phát hành đều được kê khai đầy đủ trong báo cáo.

Lập và nộp các báo cáo bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Đối tượng: Doanh nghiệp có sử dụng lao động phải tham gia và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc.

Mẫu biểu: Mẫu D02-TS (Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN).

Thời hạn nộp: Trước ngày 30 của tháng sau.

➤ Lưu ý: Đảm bảo việc đóng bảo hiểm cho người lao động đúng thời hạn và chính xác số tiền phải đóng.

Nộp các loại thuế liên quan khác (nếu có)

Nếu doanh nghiệp có phát sinh các loại thuế đặc thù như thuế nhà thầu, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, cần lập tờ khai tương ứng và nộp đúng thời hạn.

➤ Lưu ý: Kiểm tra kỹ xem doanh nghiệp có thuộc đối tượng phải nộp các loại thuế này hay không.

Nộp báo cáo và tờ khai thuế qua Cổng thông tin điện tử

Tất cả các tờ khai thuế phải được nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Doanh nghiệp cần sử dụng chữ ký số để ký và nộp tờ khai thuế.

➤ Lưu ý: Đảm bảo chữ ký số còn hiệu lực và việc nộp tờ khai được thực hiện trước thời hạn để tránh bị phạt.

Thanh toán các khoản thuế và bảo hiểm

Sau khi nộp tờ khai, doanh nghiệp cần nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu nếu có) và các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

➤ Lưu ý: Nộp tiền thuế đúng hạn để tránh bị phạt chậm nộp.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ thuế

Sau khi hoàn tất việc nộp báo cáo, doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ các chứng từ, hóa đơn, biên lai thuế, biên bản thanh toán bảo hiểm để sẵn sàng cho việc kiểm tra của cơ quan thuế.

➤ Lưu ý: Tài liệu thuế cần được lưu trữ trong ít nhất 10 năm để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế khi cần.

Dịch vụ kế toán thuế hàng tháng tháng cho doanh nghiệp tại Yên Bái

Cách điều chỉnh sai sót trong báo cáo thuế hàng tháng tại Yên Bái

Điều chỉnh sai sót trong báo cáo thuế hàng tháng là quy trình cần thiết khi doanh nghiệp phát hiện ra các lỗi trong tờ khai đã nộp trước đó. Tại Yên Bái, cũng như trên toàn quốc, việc điều chỉnh sai sót phải tuân thủ theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan. Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết để điều chỉnh sai sót trong báo cáo thuế hàng tháng:

Xác định loại sai sót cần điều chỉnh

Trước khi tiến hành điều chỉnh, doanh nghiệp cần xác định rõ loại sai sót trong tờ khai thuế đã nộp, chẳng hạn như:

Sai sót trong thông tin chung: Sai thông tin về mã số thuế, tên doanh nghiệp, kỳ tính thuế, v.v.

Sai sót trong số liệu kê khai: Sai sót về doanh thu, chi phí, thuế suất, số thuế phải nộp, số thuế khấu trừ, v.v.

Sai sót do nhập liệu: Các lỗi nhập sai dữ liệu khi kê khai như nhập sai số lượng, giá trị hóa đơn, v.v.

Chuẩn bị hồ sơ và chứng từ cần thiết

Kiểm tra và thu thập chứng từ: Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến kỳ kê khai có sai sót để đối chiếu và làm căn cứ điều chỉnh.

Xác định số liệu đúng: Tính toán lại các số liệu chính xác cho kỳ kê khai bị sai sót để chuẩn bị cho việc lập tờ khai điều chỉnh.

Thời hạn điều chỉnh sai sót

Điều chỉnh trong thời hạn khai thuế: Nếu phát hiện sai sót trong thời hạn khai thuế (trước ngày 20 của tháng tiếp theo), doanh nghiệp có thể nộp lại tờ khai mới mà không bị phạt.

Điều chỉnh sau thời hạn khai thuế: Nếu phát hiện sai sót sau thời hạn khai thuế, doanh nghiệp cần lập tờ khai bổ sung và có thể phải chịu các khoản phạt vi phạm hành chính.

Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh

Sử dụng phần mềm HTKK

Mở phần mềm HTKK: Khởi động phần mềm HTKK đã cài đặt trên máy tính.

Chọn chức năng lập tờ khai bổ sung:

Truy cập vào mục “Kê khai bổ sung” trên menu của phần mềm.

Chọn loại tờ khai cần điều chỉnh (ví dụ: tờ khai thuế GTGT, TNCN, TTĐB, v.v.) và kỳ tính thuế cần điều chỉnh.

Nhập thông tin và số liệu điều chỉnh:

Thông tin chung: Điền đầy đủ thông tin cơ bản của doanh nghiệp như mã số thuế, tên doanh nghiệp, kỳ tính thuế.

Số liệu điều chỉnh: Nhập số liệu đúng vào các chỉ tiêu trên tờ khai. Phần mềm HTKK sẽ tự động tính toán các chênh lệch giữa số liệu đã kê khai và số liệu điều chỉnh.

Lý do điều chỉnh: Nhập lý do điều chỉnh vào mục giải trình trong tờ khai bổ sung. Ghi rõ các sai sót và số liệu điều chỉnh.

Kiểm tra và lưu tờ khai: Sau khi nhập xong thông tin, kiểm tra lại các số liệu và thông tin đã nhập. Sau đó, lưu tờ khai và kết xuất file XML để nộp qua mạng.

Nộp tờ khai bổ sung qua mạng

Truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: Đăng nhập vào trang web thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp.

Nộp tờ khai bổ sung:

Chọn chức năng “Nộp tờ khai” trên giao diện chính của trang web.

Tải lên file XML của tờ khai bổ sung đã kết xuất từ phần mềm HTKK.

Ký điện tử và gửi tờ khai: Sử dụng chữ ký số (USB Token) để ký điện tử tờ khai bổ sung. Sau đó nhấn “Gửi tờ khai” để nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

Kiểm tra xác nhận: Kiểm tra thông báo xác nhận của hệ thống để đảm bảo tờ khai bổ sung đã được nộp thành công.

Nộp tiền thuế bổ sung (nếu có)

Tạo giấy nộp tiền bổ sung: Nếu số thuế phải nộp tăng sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp cần lập Giấy nộp tiền bổ sung vào ngân sách nhà nước (Mẫu C1-02/NS) qua hệ thống nộp thuế điện tử.

Nộp tiền bổ sung: Thực hiện nộp tiền bổ sung qua ngân hàng hoặc qua các kênh nộp thuế điện tử như dịch vụ thu hộ của các ngân hàng thương mại.

Lưu trữ hồ sơ điều chỉnh

Lưu trữ tờ khai bổ sung và chứng từ liên quan: Sau khi nộp tờ khai bổ sung và tiền thuế (nếu có), doanh nghiệp cần lưu trữ các tờ khai đã nộp, giấy nộp tiền, hóa đơn, chứng từ, và tài liệu liên quan khác trong thời gian tối thiểu 10 năm theo quy định pháp luật.

Kiểm tra và đối chiếu định kỳ

Thực hiện kiểm tra định kỳ: Kiểm tra lại số liệu kế toán và các tờ khai đã nộp định kỳ để phát hiện kịp thời các sai sót và điều chỉnh nếu cần thiết.

Hậu quả khi không điều chỉnh sai sót kịp thời

Phạt chậm nộp tờ khai bổ sung: Nếu doanh nghiệp không nộp tờ khai bổ sung kịp thời hoặc không nộp đúng quy định, có thể bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng tùy vào thời gian và mức độ vi phạm.

Phạt chậm nộp tiền thuế: Nếu số thuế phải nộp tăng sau khi điều chỉnh mà doanh nghiệp không nộp kịp thời, sẽ bị phạt tiền chậm nộp với mức lãi suất 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp.

Điều chỉnh sai sót trong báo cáo thuế hàng tháng đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp tại Yên Bái tránh được các vi phạm và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về thuế.

Dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng tại Yên Bái

Hướng dẫn lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm tại Yên Bái

Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm là một cách thuận tiện và nhanh chóng để tuân thủ các quy định về thuế. Tại Yên Bái, doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) do Tổng cục Thuế cung cấp để thực hiện kê khai và nộp thuế trực tuyến. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm HTKK.

Chuẩn bị trước khi lập báo cáo thuế

Phần mềm HTKK: Tải và cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm HTKK từ website chính thức của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Chữ ký số: Đảm bảo rằng chữ ký số (Token) của doanh nghiệp đang hoạt động bình thường để nộp tờ khai điện tử.

Tài liệu, chứng từ:

Hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra.

Các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu có hóa đơn trên 20 triệu đồng).

Bảng lương nhân viên (nếu kê khai thuế TNCN).

Sổ sách kế toán liên quan để đối chiếu số liệu.

Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Mở phần mềm HTKK đã cài đặt.

Chọn Mã số thuế của doanh nghiệp và nhập mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.

Giao diện chính của phần mềm sẽ hiển thị các chức năng kê khai thuế.

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Bước 1: Trong giao diện chính của phần mềm HTKK, chọn mục Thuế giá trị gia tăng.

Bước 2: Chọn loại tờ khai:

01/GTGT (Phương pháp khấu trừ) nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ.

03/GTGT (Phương pháp trực tiếp) nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp.

Bước 3: Nhập kỳ tính thuế (tháng hoặc quý) và thông tin về doanh thu, thuế GTGT đầu ra và đầu vào.

Bước 4: Kiểm tra số liệu và chọn Ghi để lưu tờ khai.

Bước 5: Chọn Kết xuất XML để tạo tệp XML nộp cho cơ quan thuế.

Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Bước 1: Chọn mục Thuế thu nhập cá nhân trong giao diện chính của phần mềm HTKK.

Bước 2: Chọn 02/KK-TNCN để lập tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc quý.

Bước 3: Nhập kỳ tính thuế và tổng thu nhập chịu thuế của người lao động trong doanh nghiệp, sau đó nhập các khoản giảm trừ gia cảnh (nếu có).

Bước 4: Kiểm tra số liệu và chọn Ghi để lưu tờ khai.

Bước 5: Chọn Kết xuất XML để nộp tờ khai qua mạng.

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 1: Chọn mục Báo cáo hóa đơn trong giao diện chính của phần mềm HTKK.

Bước 2: Chọn BC26/AC để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Bước 3: Nhập kỳ báo cáo và các thông tin liên quan đến hóa đơn đã sử dụng, bao gồm số lượng hóa đơn phát hành, sử dụng, và hủy bỏ.

Bước 4: Chọn Ghi để lưu tờ khai.

Bước 5: Chọn Kết xuất XML để nộp báo cáo.

Nộp báo cáo thuế qua cổng thông tin điện tử

Bước 1: Sau khi kết xuất các tờ khai thuế dưới dạng tệp XML, truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập bằng Mã số thuế và mật khẩu của doanh nghiệp.

Bước 3: Chọn mục Nộp tờ khai và tải lên các tệp XML đã tạo từ phần mềm HTKK.

Bước 4: Sử dụng chữ ký số để ký điện tử các tờ khai và nộp cho cơ quan thuế.

Bước 5: Kiểm tra tình trạng xử lý tờ khai sau khi nộp để đảm bảo đã nộp thành công.

Nộp thuế trực tuyến

Sau khi nộp tờ khai, doanh nghiệp cần nộp số tiền thuế phát sinh (nếu có) qua hệ thống ngân hàng điện tử.

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 2: Chọn mục Nộp thuế điện tử, nhập thông tin về số tiền thuế cần nộp.

Bước 3: Sử dụng tài khoản ngân hàng liên kết để nộp thuế.

Bước 4: Kiểm tra và lưu biên lai nộp thuế để đối chiếu sau này.

Lưu trữ và quản lý chứng từ

Sau khi hoàn tất việc kê khai và nộp thuế, doanh nghiệp cần lưu trữ các tờ khai đã nộp và biên lai thanh toán thuế. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra.

Lưu trữ tờ khai và chứng từ điện tử trong ít nhất 10 năm theo quy định của pháp luật.

Theo dõi thời hạn nộp báo cáo

Đảm bảo tuân thủ các thời hạn nộp báo cáo hàng tháng:

Thuế GTGT và TNCN: Trước ngày 20 của tháng sau.

Báo cáo sử dụng hóa đơn: Trước ngày 20 của tháng sau.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Trước ngày 30 của tháng sau.

Báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp nhỏ tại Yên Bái

Báo cáo thuế hàng tháng là một nghĩa vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ tại Yên Bái. Đối với doanh nghiệp nhỏ, việc nộp báo cáo thuế đúng hạn và đúng quy định sẽ giúp tránh các rủi ro pháp lý và tài chính. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp nhỏ tại Yên Bái:

Các loại thuế phải báo cáo hàng tháng

Doanh nghiệp nhỏ tại Yên Bái có thể cần kê khai và nộp các loại thuế sau hàng tháng, tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh:

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải kê khai thuế GTGT. Tùy thuộc vào doanh thu, doanh nghiệp có thể kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý.

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN): Doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của người lao động phải kê khai hàng tháng nếu trong tháng đó có phát sinh khoản thu nhập chịu thuế.

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Áp dụng nếu doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB như rượu, bia, thuốc lá, xe ô tô, xăng dầu, v.v.

Thuế tài nguyên: Áp dụng nếu doanh nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Chuẩn bị hồ sơ và chứng từ cần thiết

Hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ: Thu thập đầy đủ các hóa đơn bán ra trong tháng, bao gồm hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, v.v.

Hóa đơn mua hàng: Thu thập các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào có liên quan trong tháng.

Bảng lương và chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Tổng hợp bảng lương và các chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của người lao động.

Các chứng từ khác: Bao gồm các chứng từ liên quan đến hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu (nếu có), và các giấy tờ liên quan khác.

Sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

Tải và cài đặt phần mềm HTKK: Truy cập trang web của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) để tải và cài đặt phần mềm HTKK.

Cập nhật phiên bản mới nhất: Đảm bảo phần mềm HTKK được cập nhật phiên bản mới nhất để sử dụng các biểu mẫu tờ khai và tính năng mới nhất.

Lập tờ khai thuế hàng tháng

Lập tờ khai thuế GTGT

Mở phần mềm HTKK và chọn chức năng lập tờ khai thuế GTGT:

Chọn “Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu 01/GTGT)” nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ.

Chọn “Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu 03/GTGT)” nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp.

Điền thông tin chung: Nhập các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như mã số thuế, tên doanh nghiệp, kỳ tính thuế (tháng), và các thông tin khác.

Nhập số liệu kê khai: Nhập các thông tin về doanh thu bán hàng, dịch vụ chịu thuế GTGT, thuế suất áp dụng, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, và số thuế GTGT phải nộp.

Kiểm tra lại tờ khai: Sau khi nhập xong dữ liệu, kiểm tra lại tất cả các thông tin đã nhập để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Kết xuất tờ khai: Lưu và kết xuất tờ khai thành file XML để nộp qua mạng.

Lập tờ khai thuế TNCN

Chọn chức năng lập tờ khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK:

Chọn “Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 05/KK-TNCN)” nếu doanh nghiệp phải kê khai thuế TNCN hàng tháng.

Điền thông tin và số liệu: Nhập các thông tin về tổng thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ, số thuế TNCN đã khấu trừ, và số thuế phải nộp.

Kiểm tra và lưu tờ khai: Sau khi điền xong thông tin, kiểm tra lại và lưu tờ khai, kết xuất file XML.

Lập tờ khai thuế TTĐB (nếu có)

Chọn chức năng lập tờ khai thuế TTĐB: Chọn “Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (Mẫu 01/TTĐB)” trên phần mềm HTKK.

Nhập số liệu: Nhập các thông tin về số lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB, giá tính thuế, thuế suất, và số thuế phải nộp.

Kiểm tra và kết xuất tờ khai: Kiểm tra lại số liệu đã nhập và kết xuất tờ khai thành file XML để nộp qua mạng.

Nộp tờ khai thuế qua mạng

Truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử qua trang web thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Nộp tờ khai:

Chọn chức năng “Nộp tờ khai” trên giao diện chính.

Tải lên file XML của tờ khai thuế đã kết xuất từ phần mềm HTKK.

Ký điện tử và gửi tờ khai: Sử dụng chữ ký số (USB Token) để ký điện tử và gửi tờ khai.

Kiểm tra xác nhận: Kiểm tra thông báo xác nhận của hệ thống để đảm bảo tờ khai đã được nộp thành công.

Nộp tiền thuế qua mạng

Tạo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu C1-02/NS):

Sử dụng phần mềm HTKK hoặc hệ thống thuế điện tử để lập Giấy nộp tiền.

Điền các thông tin cần thiết như mã số thuế, kỳ tính thuế, số tiền thuế phải nộp, v.v.

Thực hiện nộp tiền: Nộp tiền thuế qua ngân hàng hoặc qua các kênh nộp thuế điện tử được liên kết với cơ quan thuế.

Kiểm tra giao dịch nộp thuế: Sau khi nộp tiền, kiểm tra lại giao dịch để đảm bảo tiền thuế đã được nộp thành công.

Lưu trữ hồ sơ và chứng từ

Lưu trữ tờ khai và chứng từ nộp thuế: Sau khi nộp tờ khai và tiền thuế, lưu trữ các tờ khai thuế đã nộp, giấy nộp tiền, hóa đơn, chứng từ, và tài liệu liên quan khác trong thời gian tối thiểu 10 năm theo quy định pháp luật.

Lưu ý khi nộp báo cáo thuế hàng tháng

Tuân thủ thời hạn: Nộp tờ khai và tiền thuế đúng thời hạn để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.

Kiểm tra và đối chiếu: Thực hiện kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán định kỳ để phát hiện và điều chỉnh kịp thời các sai sót.

Cập nhật chính sách thuế: Luôn cập nhật các quy định mới nhất từ cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Việc tuân thủ quy định về nộp báo cáo thuế hàng tháng sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ tại Yên Bái tránh các rủi ro pháp lý và tài chính, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng tại Yên Bái, chúng tôi cam kết mang đến cho quý doanh nghiệp sự an tâm và tin cậy. Với sự chuyên nghiệp và tận tâm, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách trong việc hoàn thành các nghĩa vụ thuế một cách hiệu quả nhất. Đội ngũ của chúng tôi không chỉ thực hiện công việc với độ chính xác cao mà còn luôn chú trọng đến việc bảo mật thông tin của doanh nghiệp. Chúng tôi tự tin rằng, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ không phải lo lắng về các vấn đề thuế và có thể tập trung hoàn toàn vào việc phát triển kinh doanh. Hãy để chúng tôi chia sẻ gánh nặng và cùng quý doanh nghiệp vươn xa hơn trên con đường thành công. Sự hài lòng của quý khách là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi.