Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Thành Phố Hà Nội

Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Thành Phố Hà Nội

Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại thành phố Hà Nội ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh số lượng hộ kinh doanh tăng cao. Với nhiều quy định thuế phức tạp và thường xuyên thay đổi, việc tự mình báo cáo thuế có thể gây khó khăn cho các chủ hộ kinh doanh. Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp không chỉ giúp hộ kinh doanh nắm bắt đúng quy định mà còn đảm bảo việc nộp thuế đúng hạn, tránh các sai sót không đáng có. Thông qua dịch vụ này, các chủ hộ kinh doanh có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh mà không phải lo lắng về vấn đề thủ tục thuế. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý mà còn tối ưu hóa quá trình vận hành. Bên cạnh đó, dịch vụ còn hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến truy thu thuế hoặc điều chỉnh sai sót trong báo cáo thuế. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia thuế, hộ kinh doanh có thể an tâm phát triển mà vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Căn cứ pháp lý về việc kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020

Thông tư 40/2021/TT-BTC ban hành ngày 01 tháng 06 năm 2021

Thông tư 88/2021/TT-BTC ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021

Báo cáo thuế hộ kinh doanh là gì?

Báo cáo thuế hộ kinh doanh cá thể là hoạt động kê khai doanh thu phát sinh trong kỳ để tính toán số thuế phải nộp hàng tháng hoặc quý. Việc kê khai sẽ được thực hiện theo mẫu 01/CNKD ban hàng kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Việc kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể theo định kỳ được áp dụng đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai. Ngoài việc kê khai thuế, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai còn phải lập sổ sách kế toán theo thông tư 88/2021/TT-BTC.

Vậy, phí dịch vụ kê khai thuế, lập sổ sách kế toán hộ kinh doanh, cụ thể là bao nhiêu? Mời anh/chị cùng Song Kim tham khảo bảng báo giá mà chúng tôi đang cung cấp.

Các phương pháp báo cáo thuế hộ kinh doanh 

Theo quy định mới nhất tại Điều 3 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, các hộ kinh doanh có thể lựa chọn báo cáo thuế trong các phương pháp sau đây:

Phương pháp kê khai thuế

Đây là cách kê khai số thuế dựa trên tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ. Phương pháp này đa số áp dụng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh quy mô lớn. Và cũng có thể là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa phải quy mô lớn. Nhưng họ chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Báo cáo thuế dựa từng lần phát sinh

Đây có thể xem là phương pháp khai thuế được tính theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế. Nó được tính cụ thể trong từng lần phát sinh. Cách báo cáo thuế hộ kinh doanh này thường áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên. Và họ không có địa điểm kinh doanh cố định. 

Những cá nhân này không bị bắt buộc thực hiện chế độ kế toán. Nhưng cần phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu hợp pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hơn nữa là yêu cầu xuất trình kèm theo hồ sơ báo cáo thuế theo từng lần phát sinh.

Phương pháp thuế khoán

Đây được coi là phương pháp nộp thuế trọn gói. Nó thường được áp dụng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. Đơn vị có thu nhập đóng thuế thấp hoặc khó xác định số tiền đóng thuế. Nên được quy định khoản thuế phải đóng tương ứng cho cá nhân, hộ kinh doanh đó. Mức thuế khoán là tổng số tiền thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng gộp lại.

Các vấn đề về thuế và kế toán doanh nghiệp thường gặp phải

Không kịp thời cập nhật những luật thuế, luật kế toán mới nhất

Thường xuyên mắc các lỗi về hóa đơn, kê khai thuế, quy định thời hạn nộp thuế…

Kế toán ít kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát sinh, lỗi, vướng mắc về luật

Thay đổi nhân sự kế toán thường xuyên gây khó khăn xử lý sổ sách

Chi phí cho một nhân viên kế toán khá cao (ít nhất 7-10 triệu đồng)

Doanh nghiệp quy mô nhỏ, không cần thiết phải có nhân viên kế toán cố định

Sổ kế toán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bao gồm những loại nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Thông tư 88/2021/TT-BTC thì danh sổ kế toán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bao gồm:

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Hướng dẫn làm báo cáo thuế hộ kinh doanh quy mô lớn

Thực hiện kê khai thuế

Hộ kinh doanh cần kê khai đó là những hộ kinh doanh có quy mô lớn. Hoặc đối với hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn. Nhưng chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kinh doanh quy mô lớn được xác định dựa trên tiêu chí về doanh thu, lao động sử dụng. Ví dụ như số người lao động tham gia đóng BHXH từ 10 người trở lên. Hay đối với tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên đối với những hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản các các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp.

Theo đó, hộ kê khai sẽ phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ. Đối với những hộ kê khai trong các lĩnh vực ngành nghề có xác định được doanh thu kinh doanh theo xác nhận của cơ quan chức năng sẽ không phải thực hiện chế độ kế toán.

Báo cáo thuế hộ kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2022. Theo đó, hộ kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định.

Hồ sơ báo cáo thuế cần chuẩn bị

Để thực hiện báo cáo thuế nhanh chóng, hộ kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau đây dây:

Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD được ban hành kèm thông tư 40/2021/TT-BTC

Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD. Nó được ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Các hộ kê khai không phải nộp phụ lục bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD. Điều này xảy ra với trường hợp có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng

Đọc thêm:

Hướng dẫn nộp thuế hộ kinh doanh gia đình tại Việt Nam

Tư vấn mức thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể?

Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho hộ kinh doanh.

Công việc kế toán thuế của hộ kinh doanh gồm các công việc như sau:

Công việc của kế toán thuế hàng tháng

Công việc của một kế toán thuế được chia ra là công việc hàng ngày, công việc hàng tháng, công việc hàng quý và công việc hàng năm.

Một kế toán thuế, mỗi ngày đều phải thực hiện thu thập và xử lý các loại hóa đơn chứng từ phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động cũng như tiến hành hạch toán các chứng từ như:

Hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào: Từ đó các kế toán thuế có thể theo dõi được số lượng hàng nhập – xuất, hàng tồn kho để xây dựng kế hoạch nhập hay sản xuất hàng kịp thời cũng như hạch toán phân bổ và trích khấu hao chi phí sản xuất. Ngoài ra, các hóa đơn đầu vào, đầu ra còn giúp kế toán thuế theo dõi được công nợ của khách hàng và nhà cung cấp, tiến hành trả và thu hồi công nợ đúng hạn.

Nộp các khoản thuế phát sinh kịp thời để tránh tình trạng nộp phạt do nộp chậm.

Theo dõi các khoản tiền chuyển về, chuyển đi trong ngân hàng dựa trên sổ phụ ngân hàng hoặc các sao kê chi tiết liên quan.

Hạch toán quỹ dựa trên các phiếu thu – chi và giấy tờ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Kiểm tra hóa đơn và điều chỉnh các hóa đơn GTGT khi hóa đơn có sai lệch.

Sắp xếp và lưu giữ các chứng từ, hóa đơn.

Công việc báo cáo thuế hàng quý

Tới mỗi quý các kế toán thuế cần:

Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT nếu doanh nghiệp thuộc diện mới thành lập hoặc có doanh thu dưới 50 tỷ đồng

Tiến hành lập tờ khai thuế TNCN cho các doanh nghiệp có phát sinh thuế TNCN dưới 50 triệu đồng

Báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho hộ kinh doanh tại Thành Phố Hà Nội

Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại thành phố Hà Nội 

Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Thành phố Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hộ kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật về thuế. Đối với nhiều hộ kinh doanh, việc tự thực hiện báo cáo thuế có thể khá phức tạp và mất thời gian, do đó nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp ngày càng tăng. Dưới đây là phân tích chuyên sâu về dịch vụ này trong bối cảnh kinh doanh tại Hà Nội.

1. Tổng quan về thị trường hộ kinh doanh tại Hà Nội

Số lượng hộ kinh doanh lớn: Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, nơi tập trung rất nhiều hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong các lĩnh vực như bán lẻ, dịch vụ ăn uống, làm đẹp, vận tải, giáo dục, v.v. Mô hình hộ kinh doanh phổ biến vì thủ tục đăng ký đơn giản, vốn đầu tư không quá lớn và quy mô linh hoạt.

Nhu cầu về dịch vụ báo cáo thuế: Với số lượng lớn hộ kinh doanh đang hoạt động, nhu cầu sử dụng dịch vụ báo cáo thuế là rất cao. Đặc biệt, đối với các hộ kinh doanh chưa có kinh nghiệm về kế toán hoặc hoạt động trong lĩnh vực có yêu cầu về thuế phức tạp, dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp giúp họ tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.

2. Các loại thuế hộ kinh doanh cần báo cáo

Hộ kinh doanh phải kê khai và nộp một số loại thuế, bao gồm:

Thuế môn bài: Là loại thuế bắt buộc hàng năm cho tất cả các hộ kinh doanh, mức thuế môn bài phụ thuộc vào doanh thu dự kiến. Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp mức thuế môn bài cố định theo quy định.

Thuế giá trị gia tăng (VAT): Đối với một số hộ kinh doanh có doanh thu lớn hoặc hoạt động trong ngành nghề chịu thuế giá trị gia tăng, việc kê khai và nộp thuế VAT là bắt buộc.

Thuế thu nhập cá nhân: Hộ kinh doanh phải nộp thuế thu nhập cá nhân dựa trên doanh thu và chi phí kinh doanh thực tế. Thuế thu nhập cá nhân được tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lệ.

3. Nội dung dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ báo cáo thuế thường bao gồm các nội dung sau:

Tư vấn thuế: Cung cấp tư vấn về các loại thuế mà hộ kinh doanh phải nộp, các chính sách thuế mới, và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về thuế.

Lập và nộp tờ khai thuế: Thực hiện lập tờ khai thuế định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định của cơ quan thuế, bao gồm thuế môn bài, thuế VAT (nếu có), thuế thu nhập cá nhân. Sau khi lập tờ khai, đơn vị dịch vụ sẽ hỗ trợ nộp hồ sơ và thuế đúng hạn.

Theo dõi và ghi nhận chứng từ: Thu thập, ghi nhận các chứng từ thu chi, hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ để tính toán doanh thu, chi phí và lập báo cáo thuế chính xác.

Lập sổ sách kế toán: Một số hộ kinh doanh có quy mô lớn hoặc hoạt động trong lĩnh vực yêu cầu ghi chép sổ sách kế toán. Dịch vụ báo cáo thuế sẽ hỗ trợ thiết lập và quản lý sổ sách kế toán, giúp hộ kinh doanh theo dõi hiệu quả hoạt động tài chính.

Báo cáo tài chính: Cuối năm, dịch vụ sẽ lập báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập, chi phí, và xác định mức thuế phải nộp cho cơ quan thuế.

Hỗ trợ giải trình: Khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra, dịch vụ sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh giải trình số liệu và cung cấp các hồ sơ, chứng từ liên quan.

4. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp

Tuân thủ pháp luật: Dịch vụ giúp hộ kinh doanh thực hiện báo cáo thuế đúng quy định, tránh được các khoản phạt do chậm trễ hoặc sai sót trong quá trình kê khai.

Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hộ kinh doanh không phải mất thời gian tìm hiểu và xử lý các thủ tục thuế phức tạp. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào kinh doanh, trong khi việc báo cáo thuế được thực hiện bởi những người có chuyên môn.

Tối ưu hóa chi phí thuế: Nhờ tư vấn từ các chuyên gia thuế, hộ kinh doanh có thể nắm rõ các chính sách miễn giảm thuế, chi phí hợp lý để tối ưu hóa mức thuế phải nộp.

Giảm rủi ro: Với sự hỗ trợ của dịch vụ báo cáo thuế, hộ kinh doanh giảm được rủi ro pháp lý và tài chính, đặc biệt khi bị cơ quan thuế kiểm tra hoặc thanh tra.

5. Quy trình thực hiện dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội

Tiếp nhận thông tin: Đơn vị dịch vụ tiếp nhận thông tin từ hộ kinh doanh, bao gồm lĩnh vực kinh doanh, quy mô, doanh thu, chi phí, và các chứng từ liên quan.

Tư vấn thuế: Tư vấn cho hộ kinh doanh về các loại thuế phải kê khai và nộp, các mốc thời gian cần thực hiện báo cáo thuế.

Kê khai thuế: Thực hiện lập tờ khai thuế định kỳ (tháng, quý) và nộp cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn. Đơn vị dịch vụ sẽ tính toán số thuế phải nộp dựa trên doanh thu và chi phí thực tế.

Lập sổ sách kế toán: Đối với các hộ kinh doanh có yêu cầu về sổ sách kế toán, dịch vụ sẽ hỗ trợ ghi chép, quản lý và lưu trữ sổ sách theo quy định.

Hỗ trợ giải trình: Nếu cơ quan thuế yêu cầu giải trình, dịch vụ báo cáo thuế sẽ chuẩn bị hồ sơ, chứng từ và đại diện hộ kinh doanh làm việc với cơ quan thuế.

6. Chi phí dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội

Chi phí dịch vụ: Chi phí báo cáo thuế phụ thuộc vào quy mô, loại hình kinh doanh và số lượng công việc cần thực hiện. Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, chi phí dịch vụ thường dao động từ 500.000 – 1.500.000 VNĐ/tháng. Với các hộ kinh doanh lớn hơn hoặc có yêu cầu quản lý sổ sách kế toán, chi phí có thể cao hơn, tùy thuộc vào phạm vi dịch vụ.

Gói dịch vụ linh hoạt: Nhiều công ty dịch vụ kế toán tại Hà Nội cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt, từ báo cáo thuế cơ bản đến báo cáo thuế trọn gói kèm quản lý sổ sách kế toán, giúp hộ kinh doanh lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

7. Lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế uy tín tại Hà Nội

Kinh nghiệm và chuyên môn: Lựa chọn các đơn vị kế toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thuế cho hộ kinh doanh, am hiểu về quy định thuế tại Hà Nội.

Uy tín: Nên chọn các đơn vị có uy tín, đã phục vụ nhiều khách hàng và được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Hộ kinh doanh có thể tham khảo ý kiến từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc đánh giá từ các nguồn tin cậy.

Tính bảo mật: Đơn vị dịch vụ cần đảm bảo bảo mật thông tin kinh doanh, tài chính của hộ kinh doanh.

8. Những thách thức khi thực hiện báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội

Thay đổi quy định thuế: Pháp luật thuế thường xuyên thay đổi, đòi hỏi các đơn vị dịch vụ kế toán phải cập nhật liên tục để tuân thủ đúng quy định.

Hồ sơ, chứng từ không đầy đủ: Một số hộ kinh doanh chưa quen với việc lưu giữ và quản lý hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Dịch vụ báo cáo thuế cần hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc thu thập và sắp xếp chứng từ hợp lệ.

Kiểm tra thuế: Cơ quan thuế tại Hà Nội quản lý khá chặt chẽ, có thể yêu cầu kiểm tra bất kỳ lúc nào. Hộ kinh doanh cần chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, sổ sách để giải trình.

9. Phân tích SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức)

Điểm mạnh:

Hà Nội có số lượng lớn hộ kinh doanh với nhu cầu cao về dịch vụ báo cáo thuế.

Nhiều công ty dịch vụ kế toán uy tín và chuyên nghiệp.

Điểm yếu:

Nhiều hộ kinh doanh chưa quen với việc quản lý chứng từ, hóa đơn, gây khó khăn cho việc lập báo cáo thuế chính xác.

Cơ hội:

Các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh từ Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chuyển dịch và thích nghi với tình hình mới.

Thách thức:

Sự thay đổi liên tục của các quy định thuế, chính sách và biểu mẫu.

Cạnh tranh giữa các đơn vị dịch vụ kế toán về giá cả và chất lượng dịch vụ.

10. Kết luận

Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại Hà Nội là một giải pháp hữu hiệu, giúp các hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật, tối ưu hóa thuế và quản lý tài chính hiệu quả. Việc lựa chọn đơn vị dịch vụ uy tín, có chuyên môn sẽ giúp hộ kinh doanh yên tâm hơn trong quá trình hoạt động và phát triển kinh doanh.

Dịch vụ báo cáo thuế cho hộ kinh doanh tại thành phố Hà Nội là giải pháp lý tưởng giúp các chủ hộ kinh doanh đối mặt với các yêu cầu phức tạp của luật thuế. Việc sử dụng dịch vụ này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế tối đa các sai phạm trong quá trình nộp thuế. Điều này giúp các hộ kinh doanh tại Hà Nội tập trung vào mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ các đơn vị báo cáo thuế cũng giúp hộ kinh doanh đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, tránh bị phạt hoặc truy thu thuế. Việc hợp tác với các chuyên gia thuế là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và uy tín của hộ kinh doanh. Nhờ đó, dịch vụ báo cáo thuế trở thành yếu tố không thể thiếu để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định cho các hộ kinh doanh trong thời đại hiện nay.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH   

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Địa chỉ: LK 14 – Số nhà 27, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội